宁夏回族自治区人民检察院2018年部门预算公开

2018-02-23 来源：作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

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2018-02-23

宁夏回族自治区人民检察院

2018年部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区检察院2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：
　（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。
　（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。
　（三）依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及其他刑事案件进行侦查。
　（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

　（五）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
　（六）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

（七）对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（八）受理公民控告、申诉和检举。

（九）受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。

　（十）对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

　二、部门预算单位构成

自治区检察院共有22个内设机构，分别为：办公室、干部处、干教处、宣传处、侦查监督处、公诉一处、公诉二处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防处、民事行政检察处、控告申诉检察处、案件管理办公室、法律政策研究室、刑事执行检察局、检察技术处、计划财务装备处、监察处、机关党委、法警总队、离退休干部服务处、未成年人检察处。

如：

从预算单位构成看，自治区检察院部门预算包括：自治区人民检察院本级预算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

自治区检察院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	7201.84	（一）公共安全支出	5988.44	5988.44
		（二）社会保障和就业支出	681.33	681.33
		（三）医疗卫生与计划生育支出	264.83	264.83
		（四）住房保障支出	267.24	267.24
二、上年结转结余		二、年末结转结余
收入总计	7201.84	支出总计7201.84

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
合计		7201.84	7201.84	5201.84	5201.84			2000
132001	自治区人民检察院	7201.84	7201.84	5201.84	5201.84			2000
132001	自治区人民检察院本级	7201.84	7201.84	5201.84	5201.84			2000
204	公共安全支出	5988.44	5988.44	3988.44	3988.44			2000
20404	检察	5988.44	5988.44	3988.44	3988.44			2000
2040401	行政运行	3294.44	3294.44	3294.44	3294.44
2040402	一般行政管理事务	2694.00	2694.00	694.00	694.00			2000
208	社会保障和就业支出	681.33	681.33	681.33	681.33
20805	行政事业单位离退休	681.33	681.33	681.33	681.33
2080504	未归口管理的行政单位离退休	219.04	219.04	219.04	219.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.21	330.21	330.21	330.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.08	132.08	132.08	132.08
210	医疗卫生与计划生育支出	264.83	264.83	264.83	264.83
21011	行政事业单位医疗	264.83	264.83	264.83	264.83
2101101	行政单位医疗	132.08	132.08	132.08	132.08
2101103	公务员医疗补助	132.75	132.75	132.75	132.75
221	住房保障支出	267.24	267.24	267.24	267.24
22102	住房改革支出	267.24	267.24	267.24	267.24
2210201	住房公积金	197.13	197.13	197.13	197.13
2210203	购房补贴	70.11	70.11	70.11	70.11

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		9,214.32	7201.84	4507.84	2694.00	-2012.48		-21.84%
132001	自治区人民检察院	9,214.32	7201.84	4507.84	2694.00	-2012.48		-21.84%
132001	自治区人民检察院本级	9,214.32	7201.84	4507.84	2694.00	-2012.48		-21.84%
204	公共安全支出	7,901.35	5988.44	3294.44	2694.00	-1912.91		-24.21%
20404	检察	7,901.35	5988.44	3294.44	2694.00	-1912.91		-24.21%
2040401	行政运行	3,876.41	3294.44	3294.44		-581.97		-15.01%
2040402	一般行政管理事务	3,542.52	2694.00		2694.00	-848.52		-23.95%
208	社会保障和就业支出	722.42	681.33	681.33		-41.09		-5.69%
20805	行政事业单位离退休	722.42	681.33	681.33		-41.09		-5.69%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	236.65	219.04	219.04		-17.61		-7.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.58	330.21	330.21		-67.39		-16.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.19	132.08	132.08		43.89		49.77%
210	医疗卫生与计划生育支出	254.97	264.83	264.83		9.86		3.87%
21011	行政事业单位医疗	254.97	264.83	264.83		9.86		3.87%
2101101	行政单位医疗	128.43	132.08	132.08		3.65		2.84%
2101103	公务员医疗补助	126.54	132.75	132.75		6.21		4.91%
221	住房保障支出	292.73	267.24	267.24		-25.49		-8.71%
22102	住房改革支出	292.73	267.24	267.24		-25.49		-8.71%
2210201	住房公积金	206.22	197.13	197.13		-9.09		-4.41%
2210203	购房补贴	86.51	70.11	70.11		-16.4		-18.96%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4507.84	3762.23	745.61
301	一、工资福利支出	3497.72	3497.72
30101	基本工资	890.85	890.85
30102	津贴补贴	896.22	896.22
30103	奖金	623.94	623.94
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.21	330.21
30109	职业年金缴费	132.08	132.08
30110	职工基本医疗保险缴费	132.08	132.08
30111	公务员医疗补助缴费	94.43	94.43
30112	其他社会保障缴费	20.62	20.62
30113	住房公积金	197.13	197.13
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	180.16	180.16
302	二、商品和服务支出	735.61		735.61
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2		2
30206	电费	72		72
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	17.89		17.89
30209	物业管理费	70.86		70.86
30211	差旅费	30		30
30212	因公出国（境）费用	1		1
30213	维修（护）费	35		35
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	58.05		58.05
30217	公务接待费	10		10
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	30		30
30227	委托业务费	18.34		18.34
30228	工会经费	18.92		18.92
30229	福利费	3.5		3.5
30231	公务用车运行维护费	24		24
30239	其他交通费用	209.42		209.42
30240	税金及附加费用	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	120.61		120.61
303	三、对个人和家庭的补助	264.51	264.51
30301	离休费	107.23	107.23
30302	退休费	106.63	106.63
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.41	1.41
30306	救济费
30307	医疗费补助	38.32	38.32
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.92	10.92
310	四、资本性支出	10		10
31002	办公设备购置	10		10
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

395

270

128.92

37.95

86.14

4.82

220

174

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

说明：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，不涉及此项内容，因此是空表。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	7201.84	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	7201.84	（一）公共安全支出	5988.44	5988.44
		（二）社会保障和就业支出	681.33	681.33
		（三）医疗卫生与计划生育支出	264.83	264.83
		（四）住房保障支出	267.24	267.24
二、上年结转结余		二、年末结转结余
收入总计	7201.84	支出总计	7201.84

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

合计

7201.84

132001　

自治区人民检察院

7201.84

　132001

自治区人民检察院本级

7201.84

204

公共安全支出

5988.44

20404

检察

5988.44

2040401

行政运行

3294.44

2040402

一般行政管理事务

2694.00

208

社会保障和就业支出

681.33

20805

行政事业单位离退休

681.33

2080504

未归口管理的行政单位离退休

219.04

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

330.21

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

132.08

210

医疗卫生与计划生育支出

264.83

21011

行政事业单位医疗

264.83

2101101

行政单位医疗

132.08

2101103

公务员医疗补助

132.75

221

住房保障支出

267.24

22102

住房改革支出

267.24

2210201

住房公积金

197.13

2210203

购房补贴

70.11

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		7201.84	4507.84	2694.00
132001	自治区人民检察院	7201.84	4507.84	2694.00
132001	自治区人民检察院本级	7201.84	4507.84	2694.00
204	公共安全支出	5988.44	3294.44	2694.00
20404	检察	5988.44	3294.44	2694.00
2040401	行政运行	3294.44	3294.44
2040402	一般行政管理事务	2694.00		2694.00
208	社会保障和就业支出	681.33	681.33
20805	行政事业单位离退休	681.33	681.33
2080504	未归口管理的行政单位离退休	219.04	219.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.21	330.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.08	132.08
210	医疗卫生与计划生育支出	264.83	264.83
21011	行政事业单位医疗	264.83	264.83
2101101	行政单位医疗	132.08	132.08
2101103	公务员医疗补助	132.75	132.75
221	住房保障支出	267.24	267.24
22102	住房改革支出	267.24	267.24
2210201	住房公积金	197.13	197.13
2210203	购房补贴	70.11	70.11

自治区检察院2018年部门预算—部门预算情况说明

一、关于自治区检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区检察院2018年财政拨款收支总预算7201.84万元。收入预算包括：一般公共预算拨款7201.84万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出5988.44万元、社会保障和就业支出681.33万元、医疗卫生与计划生育支出264.83万元、住房保障支出267.24万元。

二、关于自治区检察院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

自治区检察院2018年一般公共预算拨款基本支出4507.84万元，比2017年执行数据5146.54万元减少638.7万元，下降12.41%。其中：

人员经费3762.23万元，主要包括：基本工资890.85万元、津贴补贴896.22万元（含住房补贴70.11万元）、奖金623.94万元、社会保障缴费709.43万元、其他工资福利支出180.16万元、离休费107.23万元、退休费106.63无、生活补助1.41万元、医疗费补助38.32万元、住房公积金197.13万元、其他对个人和家庭的补助支出10.92万元；

公用经费745.61万元，主要包括：办公费10万元、印刷费0.5万元、水费2万元、电费72万元、邮电费0.5万元、取暖费17.89万元、物业管理费70.86万元、差旅费30万元、因公出国（境）费1万元、维修（护）费35万元、会议费2.52万元、培训费58.05万元、公务接待费10万元、劳务费30万元、委托业务费18.34万元、工会经费18.92万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费209.42万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出120.61万元、办公设备购置10万元。

（二）项目支出情况说明。

自治区检察院2018年一般公共预算拨款项目支出2694万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2018年预算2694万元，比2017年执行数据3542.52万元减少848.52万元，下降23.95%。主要用于检察办案（业务）开支、业务装备开支等。

三、关于自治区检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数为220万元，其中：因公出国（境）费31万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费174万元，公务接待费15万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少175万元，其中：因公出国（境）费减少39万元，主要原因是严控因公出国（境）支出；公务用车购置费无变化，主要原因无购置车辆计划；公务用车运行费减少96万元，主要原因公车改革后减少公务车数量，导致公车运行维护费减少；公务接待费减少40万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待。

四、关于自治区检察院2018年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（一）基本支出情况说明

自治区检察院2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

自治区检察院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于自治区检察院2018年收支预算情况的总体说明

自治区检察院2018年收入总预算7201.84万元，支出总预算7201.84万元。

收入预算包括：上年结转 0万元，占0 %；财政拨款收入7201.84万元，占100%；事业收入 0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出4507.84万元，占62.59%；项目支出2694万元，占37.41%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，自治区检察院本级等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算745.61万元，比2017年预算减少6.21万元，下降0.83%。

本单位无所属单位。

（二）政府采购情况

2018年，自治区检察院政府采购预算44万元，其中：政府采购货物预算44万元（干警服装费），政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，自治区检察院占用使用国有资产总体情况为房屋15712平方米，价值6,119.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆26辆，价值672.28万元办公家具价值543.56万元；其他资产价值17945.4万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋15712平方米，价值6,119.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆26辆，价值672.28万元；办公家具价值543.56万元；其他资产价值17945.4万元。

本单位无所属部门。

（四）预算绩效情况

在编制2018年部门预算时，自治区检察院本级对2018年项目支出2694万元进行了绩效评价，以提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

我院反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防处三个部门人员已于2018年1月18日转隶到自治区纪委。

自治区检察院2018年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

7、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。